Decont de cheltuieli

Decontul de cheltuieli este formularul prin care un angajat justifică și solicită rambursarea cheltuielilor efectuate în interes de serviciu (transport, cazare, mese de protocol, achiziții pentru firmă). Bloc cu 100 file, în format A5. Copertă carton duplex 250 g/mp.

Varianta

Preț

1-9 carnete	11 lei/carnet
10+ carnete	10 lei/carnet

Comandă telefonic: 0754 324 098

Decontul de cheltuieli este formularul contabil prin care un angajat sau reprezentant al firmei centralizează și justifică cheltuielile efectuate din bani proprii sau din avans de trezorerie în interesul firmei: bilete de transport, cazare, combustibil, mese de protocol, materiale achiziționate. La decont se atașează obligatoriu documentele justificative: bonuri fiscale, facturi, bilete de transport. Disponibil standard (cu antet generic) sau personalizat cu datele firmei tale: denumire, CUI, sediu social și numerotare proprie - varianta personalizată poate include pre-tipărit categoriile de cheltuieli frecvente ale firmei tale (transport, cazare, protocol) pentru o completare mai rapidă și uniformă.

Personalizează cu datele firmei tale

Adaugă logo-ul, CUI-ul, adresa și contul IBAN direct pe formular. Arată profesionist și economisești timp la fiecare completare.

Află mai mult despre personalizare →

Întrebări frecvente despre decont de cheltuieli

Nu. În nomenclatorul OMFP 2634/2015, codul 14-5-5 aparține decontului pentru deplasări EXTERNE. Pentru deplasările interne, decontarea se face pe ordinul de deplasare (14-5-4), iar decontul generic de cheltuieli este un document adaptat — permis expres de art. 4 alin. (2) din ordin.

Legea 70/2015 și OMFP 2634/2015 nu fixează un termen de justificare a avansului; în practică, termenul se stabilește prin procedurile interne ale firmei. Singurul termen scris rămâne în Regulamentul operațiilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976, act pentru care portalul legislativ nu înregistrează nicio abrogare, dar scris pentru „unitățile socialiste”: avansul pentru deplasare se justifică în cel mult 3 zile lucrătoare de la sosire, fără ziua sosirii (art. 29 lit. e)), iar avansul pentru cumpărături în localitate, în cel mult 4 zile lucrătoare de la primire (art. 29 lit. a)).

Bonurile fiscale, facturile, biletele de transport, chitanțele de cazare — orice document care probează cheltuiala. Pe decont se calculează diferența dintre avansul primit și cheltuielile justificate: de restituit de titular sau de primit de la firmă.

Dispoziția de plată/încasare este documentul prin care casieria eliberează avansul sau încasează diferențele. Decontul de cheltuieli este documentul prin care titularul justifică avansul primit. Împreună închid circuitul avansurilor de trezorerie.